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仪征市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
发布日期: 2019-01-24 10:08  访问量:       来源: 政府网站       

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——2019121日在仪征市第十六届人民代表大会

第三次会议上

市财政局局长    

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告仪征市2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算调整情况

经市人大常委会第十三次会议批准,2018年度预算调整如下。

(一)市本级一般公共预算支出预算调整情况

市十六届人大二次会议批准的市本级一般公共预算支出预算为492663万元。年度执行过程中,省转贷我市2018年新增地方政府一般债券10000万元、上级转移支付50000万元、调入资金25000万元,由于上述因素,经市十六届人大常委会第十三次会议批准,市本级一般公共预算支出预算调整为577663 万元。

(二)市本级政府性基金支出预算调整情况

市十六届人大二次会议批准的市本级政府性基金支出预算为106644万元。年度执行过程中,省转贷我市2018年新增地方政府专项债券60000万元、土地审计整改缴库等一次性因素入库土地出让金形成的收入来源安排支出163756万元,由于上述因素,经市十六届人大常委会第十三次会议批准,市本级政府性基金支出预算调整为330400万元。

(三)市本级国有资本经营预算调整情况

市十六届人大二次会议批准的市本级国有资本经营支出预算为3519.1万元。年度执行过程中,用新增产权转让收入安排支出17243万元,经市十六届人大常委会第十三次会议批准,市本级国有资本经营支出预算调整为20762.1万元。

另按规定,从新增产权转让收入23064万元中调出至一般公共预算5821万元,调出资金由年初1100万元相应调整为6921万元。

二、2018年预算执行情况

2018年,全市财政收入稳步增长,财政支出重点突出,财政收支实现平衡,预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市(含扬州化学工业园)

实现一般公共预算收入509152万元,同比增长6.5%,完成预算的102.4%,税收占比86.5%。

2.市本级

实现一般公共预算收入448322万元,同比增长5%,完成预算的101%,税收占比85.5%。

实现一般公共预算支出583898万元,同比增长1.5%,完成调整预算的101.1%。按照现行财政体制测算,当年市本级财政预算基本实现收支平衡。一般公共预算支出明细如下:

一般公共服务(含国土海洋气象)72295万元,完成调整预算的101.1%。

国防4658万元,完成调整预算的97.8%。

公共安全37187万元,完成调整预算的102%。

教育100855万元,完成调整预算的104.9%。

科学技术13358万元,完成调整预算的100.8%。

文化体育与传媒6506万元,完成调整预算的110.3%。

社会保障和就业79572万元,完成调整预算的105.8%。

医疗卫生与计划生育47547万元,完成调整预算的100.2%。

节能环保16038万元,完成调整预算的101.6%。  

城乡社区59970万元,完成调整预算的121.1%。

农林水83950万元,完成调整预算的94.4%。

交通运输18500万元,完成调整预算的92.4%。

资源勘探信息5939万元,完成调整预算的99.6%。

商业服务业1488万元,完成调整预算的104.7%。

金融33万元,完成调整预算的94.3%。

援助其他地区1977万元,完成调整预算的100%。

住房保障4778万元,完成调整预算的82.7%。

粮油物资储备1493万元,完成调整预算的100.1%。

其他支出2289万元,完成调整预算的90.9%。

债务付息及债务发行费25465万元,完成调整预算的100%。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全市(含扬州化学工业园)

实现政府性基金收入289055万元,同比增长99.7%,完成预算的211.5%,增长的主要原因是市本级土地审计整改缴库等一次性因素。

2.市本级

实现政府性基金收入281927万元,同比增长98.5%,完成预算的264.4%(原因同上)。

实现政府性基金支出321638万元,同比增长99.5%,完成调整预算的97.3%。

(三)市本级社会保险基金预算执行情况

实现社会保险基金收入370206万元,同比增长24.7%,完成预算的117.9%。

实现社会保险基金支出334882万元,同比增长28.8%,完成预算的103.1%。

(四)市本级国有资本经营预算执行情况

实现国有资本经营收入27813万元,同比增长2589.8%,完成预算的602.1%,增长的主要原因是新增一次性产权转让收入23064万元。

实现国有资本经营支出20860万元,同比增长2510.8%,完成调整预算的100.5%。

上述预算执行情况,在正式办理财政决算时还会有一些变动,待决算编制结束后,再报请市人大常委会审查批准。

三、2018年市本级政府预算专项资金阶段性绩效预评估情况

本年度共对15个项目进行了绩效预评估,涉及财政预算资金22121万元(详见参阅材料九《2018年市本级政府预算专项资金(部分)阶段性绩效预评估报告》)。

四、2018年预算执行成效

2018年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,我们围绕建设“强富美高”新仪征目标,以组织收入为中心,以保障民生为重点,主动服务大局,认真履职尽责,较好完成了市十六届人大二次会议确定的目标任务,财政管理各项工作取得新成效。

(一)积极谋划,主动作为,财政收入保持了量增质升态势

围绕“保增幅、稳序时、优质态”的目标要求,财税部门迎难而上、主动作为,积极化解不利因素,收入组织成效明显。一是收入征管扎实推进。准确把握经济运行态势,及早谋划落实征管措施,有力推动财政收入持续稳定增长。2018年,各镇经济增长态势显著,7个镇均超额完成收入预期目标,园区支撑力度不减,汽车园入库税收占全市税收总量接近50%。二是收入质态稳步提升。一般公共预算收入质态持续向好,月度累计增幅最高达26.2%,税占比基本保持在86%以上。三是收入位次稳居前列。财税部门千方百计挖潜增收,协调税源,力保各项收入指标始终位列扬州市前列,收入总量、增幅、税占比在全省排名也保持往年同期水平。高质量考核指标中一般公共预算收入占GDP比重位列扬州市前列。

(二)聚力发展,突出职能,服务发展用好了财政政策资金

围绕“抓统筹、促协调、优环境”根本要求,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,助推经济社会转型升级。一是助力产业升级。落实积极财政政策,支持实体经济、特色经济发展,提高投入的有效性,加快培育发展新动能。进一步聚力聚焦支持“两创示范”建设,支持加快传统产业转型升级,着力培育战略性新兴产业。二是助推经济发展。进一步推进重大项目落户达产,积极做好项目服务工作,坚持效益导向,支持项目建设,发挥政府产业引导基金作用,放大财政资金杠杆撬动效应。加大招商引资力度,用足用活各项招商引资政策,创新政策支持,通过让渡财力等措施,支持园镇合作项目,扶持壮大总部经济。坚持“亩均效益”导向,推动低效产业用地处置,促进落后产能淘汰退出,切实提高生产效率。全力服务第三产业,强力突破特色旅游产业。

(三)综合施策,统筹兼顾,民生保障凸显了发展成果共享

围绕“保工资、保运转、保民生”工作重点,持续加大对重点民生领域的投入力度,将70%以上财力用于民生事业,不断增强人民群众幸福感、获得感、安全感。一是支持完善社?;?。进一步完善医疗保险政策体系,稳步推进机关事业单位养老保险制度改革,积极推进社会救助、福利和优抚安置工作。二是支持社会事业发展。加快推进基本公共服务均等化、标准化,促进民生改善和经济发展相适应。支持文化体育事业发展,推进重点民生城建项目建设,支持教育现代化建设,足额落实扶困助学资金。三是支持农村农业发展。落实好各项惠农补贴政策,规范涉农补贴发放程序。支持加快农业现代化进程,推进粮食生产全程机械化和高标准化良田建设。大力支持生态环保建设,逐步改善农村生态环境,努力打造生态文明新仪征。

(四)立足规范,深化改革,财政管理突出了优化运行机制

围绕“加快建立现代财政制度”总体部署,优化财政运行机制,探索财政管理监督的新思路、新机制,稳妥推进各项改革落地生效。一是以效益为重点,强化预算管理。进一步完善全口径预算管理体系,加大四本预算统筹力度。调整优化支出结构,保障重点支出需求。深入推进预决算公开,建立透明预算,打造阳光财政?;平に慵ㄐЧ芾?,基本实现绩效目标全覆盖。二是以改革为目标,推进国有平台整合转型。积极构建“一核两类五大平台公司六个实体公司”的国有企业总体框架,着力推进国有平台公司整合转型,相关公司股权划转和资产注入已进入实质性操作阶段?!兑钦魇惺惺艄衅笠蹈涸鹑诵匠旯芾戆旆ā泛汀兑钦魇惺惺艄衅笠蹈涸鹑四甓燃叭纹谝导己嗽菪邪旆ā芬鸦袷形N崤?。三是以防范为根本,夯实政府性债务管理。全面排查违法违规举债融资行为,从严管控政府性债务,研究制定本市政府性债务应急预案、管理意见和考核办法,防范化解地方政府债务风险。按上报省委、省政府方案完成2018年化解政府性债务任务。四是以规范为抓手,加强监督检查。严格执行预算法、监督法等法律法规,提升法治标准化管理水平。严格落实中央八项规定,大力推进厉行节约。严格政府采购管理,进一步完善“网上商城”电商采购。推进行政事业单位内部控制规范制定试点工作,完成新《政府会计制度》的培训工作,开展会计人员继续教育4000多人次。

 各位代表,2018 年,我们认真落实市十六届人大二次会议有关决议,严格执行年度预算和调整决定,执行情况总体较好。同时,我们也认识到财政工作中仍存在一些问题和不足:一是单一支柱产业结构的局面尚未得到显著改观,财政收入稳定增长仍存在较大不确定性;二是完善民生政策、防范化解重大风险等方面资金需求巨大,财政平衡压力进一步加大,收支矛盾愈加凸显;三是预算编制有待进一步细化、专项资金使用绩效有待进一步提高等。对此,我们将在今后的工作中认真加以研究解决。

五、2019年预算草案

2019年,财政增收形势依然严峻,不确定因素较多。一是围绕扶持民营企业和实体经济发展,中央和省将陆续出台一系列降费减税政策,形成政策性减收;二是房地产调控基调短期不变、我市房地产红利前几年释放较多,相关收入增长乏力;三是大型支柱企业税收波动对地方影响较大,预计明年入库税收增幅有限。与此同时,各项刚性支出有增无减,保障民生和社会事业、社保政策性提标扩面、化解政府性债务、推进高质量发展等,都聚焦于财政保障,加大了财政支出和平衡压力。

但是,我们更应看到,重大项目落户以及关联产业的招引、土地低效利用整治等,产生的经济和社会效益将逐步显现;随着对中小企业的激励扶持政策的逐步落实到位,中小企业发展前景向好,将对税收增长形成拉动。我们将立足工作职能,用好用足各项财政政策,想方设法化解难题,千方百计保障发展,全策全力完成年度各项目标任务。

综上因素,我们拟定2019年预算安排方案如下(详见参阅材料《仪征市2019年预算(草案)》、参阅材料《仪征市2019年部门预算(草案)安排表》)

(一)一般公共预算

1.全市(含扬州化学工业园)。全市一般公共预算收入预算534370万元,比上年执行数(下同)增长5%;其中:税收收入预算461300万元,同比增长4.8%;非税收入预算73070万元,同比增长6.2%。

2.市本级。市本级一般公共预算收入预算470520万元,同比增长5%;其中:税收收入预算401300万元,同比增长4.7%;非税收入预算69220万元,同比增长6.2%。

2019年预算安排坚持“民生预算、零基预算、平衡预算、化债预算”的原则,进一步整合财政资金,统筹安排各类预算支出。按照财政收入预算和现行财政体制测算,市本级一般公共预算收入形成可用财力约为430000万元,通过争取新增地方政府债券、上级转移支付收入,增加土地出让收益等措施,预计可增加收入来源约144183万元,全年一般公共预算收入总来源约为574183万元,同比增长18.5%,将全部用于安排支出,明细如下。

一般公共服务(含自然资源海洋气象等支出)69317万元,比上年预算数(下同)增长7.7%。主要用于党政机关及相关机构行政运行经费、各类专项业务支出等。

国防5497万元,同比增长15.4%。主要用于人防工程支出和预备役经费。

公共安全34658万元,同比增长8.5%。主要用于公检法司、武警、消防、边防的正常运行经费。

教育136794万元,同比增长57.1%。主要用于义务教育、非义务教育人员经费和公用经费,职业教育、义务教育寄宿生困难补助以及教育债务化解等。其中:新增化债支出40000万元。

科学技术10856万元,同比增长5.8%。主要用于企业创新与成果转化、博士集聚计划、高层次创新创业人才引进等。

文化旅游体育与传媒5913万元,同比增长10.3%。主要用于群众文化活动发展专项、文化基础设施维护、农村文体建设等。

社会保障和就业80652万元,同比增长20.6%。主要用于财政对社会保险基金补助、城乡低保、再就业、抚恤、安置以及老年福利补助、政府购买养老服务等社会福利事业。其中:财政对社会保险基金补助增支15748万元。

卫生健康42740万元,同比增长0.3%。主要用于行政事业单位医保、城乡居民医保、城乡医疗救助、公共卫生服务专项等。

节能环保12627万元,同比增长1%。主要用于生态市建设、环境监察和执法、污染源防治、环保生态考核等。

城乡社区28552万元,同比增长7.6%。主要用于城市环境综合整治、社区建设、老旧小区整治和危房改造、污水处理厂运营补助、八里垃圾转运站运行、防违控违等。

农林水86261万元,同比增长1.3%。主要用于园区(镇)建设、村级组织运转经费、农村环境长效管护、河塘清淤、农业保险配套、现代农业发展、高效农业工程、丘陵山区开发及农业开发配套等。

交通运输9310万元,同比增长40%。主要用于石油价格改革补贴、城市公交补贴、镇村公路维护补助等。

资源勘探信息及商业服务业(含金融、粮油物资储备)3786万元,同比下降42.6%。主要用于工业发展基金、三产和旅游引导基金、地方储备粮利息及轮换经费、金融安全区建设、新能源汽车补贴等。其中:新能源汽车补贴标准下降,减支708万元。

灾害防治及应急管理(新增科目)1253万元。主要用于地震事务、安全生产专项等。

预备费8762万元,同比增加964万元。

其他支出(含住房保障、援助其他地区)10831万元,同比增长58.4%。主要用于住房保障、援疆、援藏、援青。其中:新增机关养老保险处代发房贴6944万元。

债务付息及债务发行费26374万元,同比增长36.6%。主要用于地方政府债券付息、地方债券发行费等。

3.市本级“三公”经费、会议费、培训费支出预算。“三公”经费支出预算2595万元,同比下降4.2%。其中:因公出国(境)经费与上年持平,公务用车购置及运行维护经费同比下降6.2%,公务接待经费同比下降1.1%?;嵋榉阎С?/font>1109万元,同比下降3.6%。培训费支出1325万元,同比下降6.7%。

(二)市本级政府性基金预算

1.政府性基金收入预算606300万元,比上年执行数增长115.1%,主要是预计土地出让收入增加。

2.政府性基金支出预算606300万元,比上年预算数增长468.5%,原因同上。

(三)市本级社会保险基金预算

1.社会保险基金收入预算375620万元,比上年执行数增长1.5%。

2.社会保险基金支出预算388001万元,比上年预算数增长19.5%。

(四)市本级国有资本经营预算

1.国有资本经营收入预算4703.6万元。

2.国有资本经营支出预算3433.6万元,全部用于相关单位的运转和保障。另调出至一般公共预算1270万元。

六、2019年市本级500万元以上政府预算专项资金绩效目标情况

2019年对市本级16500万元以上政府预算专项资金项目设定了绩效目标,涉及财政预算资金31081.57万元(详见参阅材料八《2019年市本级500万元以上政府预算专项资金绩效目标》)。

七、2019年财政重点工作任务

2019年面对新形势、新任务和新要求,我们将更加注重发挥财政职能作用,按照“既尽力而为、又量力而行”的要求,保障基本公共服务,强化基本民生托底,加大对重点领域的支持力度,为全市经济社会可持续发展提供财政保障。

(一)加强征管与严控支出两端发力,切实增强保障能力

一是多措并举抓征管,提质增效。加强产业引导,培植税源,完善财政收入征收管理机制,将经济发展的成果及时反映到财政收入上来。推动综合治税,加强与税务部门、各园区(镇)的联动共管,努力挖掘征管潜力。坚持目标导向,紧扣目标任务,抓收入任务序时完成、均衡入库。加强政策研判,密切关注财税政策变化,超前预判和把控征收过程中的问题。严格征收考核,激励引导各园区(镇)提升税源管理水平和服务企业的积极性,促进财政收入规模和质量“双提升”。

二是从严管理控支出,有保有压。贯彻“量入为出、量力而行”的公共财政保障要求,提高财政资金使用效益。坚持勤俭办事,控减一般性支出,确保有限的财力更多地用于改善民生和重点项目。合理界定并逐步调整公共财政保障范围。严格预算约束,坚持有预算不超支、无预算不开支。

(二)深化改革与强化管理互为促进,稳步提升财政效能

一是坚持以优化财政管理为目标。推进预算管理制度改革,编制中期财政规划和政府综合财务报告。持续改进预算编制方式,完善公用经费定额标准动态调整机制,探索建立基础信息动态化管理平台和项目库。进一步完善全口径预算管理,优化预算安排机制。全面推开内控制度建设,对各预算单位资金使用、资产管理等流程进行固化,加强财务人员培训,提高财务管理水平。改革完善专项资金管理,及时填补制度建设中的空白。进一步推进预决算信息公开,提高预算透明度;引入第三方机构对信息公开的准确性、规范性进行核查,切实提升预决算公开水平和实效?;凳┱郝蚍窀母?,编制政府购买服务指导性目录。做好新一轮财政管理体制调整完善工作,新增财力向基层倾斜,向民生倾斜。

二是坚持以打造绩效财政为要求。建立健全预算执行动态监控、财政存量资金、绩效评价与预算安排相结合等机制。严格执行年度预算,从严控制预算追加和调整事项。强化预算执行进度管理,加快项目支出进度,提高支出均衡性和有效性。加强一般公共预算对政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹,加大结余结转资金统筹使用力度。全面实施预算绩效评价,加强绩效评价、审计等监督结果运用,提高财政资金使用效益。依法开展财政监督检查,重点对主要民生实事工程和“三大攻坚战”资金使用、惠民惠企财政政策落实、新“三直接”明确的财政管理要求执行情况进行检查,促进财政管理绩效再上新台阶。

(三)民生保障与聚焦重点统筹兼顾,全力服务高质量发展

一是为重点民生提供财力保障。进一步优化财政支出结构,积极筹措调度财政资金,全力克服刚性增支带来的困难,更加注重优化支出结构,更加注重推进城乡协调发展,更加注重支持民生和社会事业。支持打好三大攻坚战,引导财政资金重点投向公共服务、脱贫攻坚、公共基础设施等领域,支持防范化解重大风险。支持加快实施乡村振兴战略,通过上争资金、政策扶持、加大投入等举措,扶持农业做强,支持农村基础设施建设和农民收入持续增加。全面支持教育、医疗、养老、救助等社会事业发展,落实各项社会保险财政补助扩面提标等刚性支出要求,支持公立医院综合改革,全面推进医疗卫生和养老服务融合发展,加快建立完善社会养老服务体系。

二是为高质量发展提供财政支持。贯彻积极财政政策,及时落实各类降费减税政策,支持实体经济、特色经济发展。规范用好中小企业贷款风险补偿资金池、中小企业应急专项资金池,支持中小企业健康发展。坚持以效益为导向支持项目建设,发挥政府产业引导基金作用?;≌式?,确保重大项目建设资金需求。支持园镇合作项目,扶持壮大总部经济,夯实经济发展微观基础。坚持“亩均效益”导向,支持推动低效产业用地处置,切实提高生产效率。不断放大财政资金撬动功能,推动金融资本与产业资本无缝对接,助力实体经济发展。巩固国有企业整合转型成果,发挥国企在经济建设中的主力军作用,增强国企运营和盈利能力,有效化解压降既有债务。加大土地出让力度,拓宽财政可用资金来源,确保完成全年各项任务。

各位代表,新一年的财政工作任务艰巨,责任重大,我们将深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记在江苏调研时的重要讲话精神,认真落实省委省政府和市委决策部署,坚持围绕中心、服务大局,立足本职、积极作为,自觉接受市人大及其常委会的监督和指导,扎实完成全年预算和各项财政改革发展任务,推动全市经济在实现高质量发展上不断取得新进展!

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